Faktúra č. DFP/13/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota: 227,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť