Faktúra č. DFB/26/0213
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: 3soft VRANOV s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0213
- Popis fakturovaného plnenia: tonery náplne do tlačiarni
- Dátum doručenia: 01.09.2026
- Celková hodnota: 533,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/2026
- Dátum zverejnenia: 07.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/2026 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného tovaru. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 3soft VRANOV s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 31.07.2026 | 05.08.2026 | Objednávka |