Faktúra č. DFB/26/0206
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: KARLO s.r.o.
- IČO: 36587001
- Adresa: Andreja Hrehovčíka 185/1, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0206
- Popis fakturovaného plnenia: inventár - taniere a poháre
- Dátum doručenia: 20.08.2026
- Celková hodnota: 4 920,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/2026
- Dátum zverejnenia: 27.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/2026 | Na základe predloženej ponuky si u Vás objednávame reštauračný inventár podľa zadanej zákazky vyhodnotenej 28.7.2026. Hodnota zákazky s DPH 4920,3936€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 0,00 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |