Faktúra č. DFB/26/0041
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Breznica 288, 091 01 Breznica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0041
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 46,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2026
- Dátum zverejnenia: 03.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2026 | Objednávame si u Vás: tonery podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 350 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Objednávka |