Faktúra č. DFB/25/0324
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0324
- Popis fakturovaného plnenia: klávesnice, myši, sieťové karty, sluchátka
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2025
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2025 | Objednávame si u Vás: materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu v odbore grafik digitálnych médií. Tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 250 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka |