Faktúra č. DFB/25/0263
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0263
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 940,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2025
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1500€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 0,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |