Faktúra č. DFB/25/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Kingray, s.r.o.
- IČO: 45396736
- Adresa: Ružová 728/2, 050 01 Revúca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0218
- Popis fakturovaného plnenia: žehlička a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 431,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2025
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 500 € s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Kingray, s.r.o. | 45396736 | 0,00 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |