Faktúra č. DFB/25/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0133
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál VP
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 82,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2025
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2025 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO | 34331956 | 0,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |