Faktúra č. DFB/24/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: FUEGO.SK s. r. o.
- IČO: 47569255
- Adresa: Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0333
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 127,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2024
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2024 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 300 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 0,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka |