Faktúra č. DFB/24/0320
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Valovčin - Unitech
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0320
- Popis fakturovaného plnenia: sušička, kávovar, batérie
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 610,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2024
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 990€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Pavol Valovčin - Unitech | 35341033 | 0,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |