Faktúra č. DFB/24/0266

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0266
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice , nôž na rezanie sklenených trubíc
  • Dátum doručenia: 11.11.2024
  • Celková hodnota: 140,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie:žihací téglik-20ks, žihacia miska-10ks, rukavice Kevlar-2 páry, laborat.stojan-4ks, nož- 1ks, tyčinka sklenená-20ks, hodinové sklo-10ks. Odhadovaná hodnota bez DPH: 368€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť