Faktúra č. DFB/24/0231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0231
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 295,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/2024
- Dátum zverejnenia: 08.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2024 | Objednávame si u Vás: tlačivá podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka |