Faktúra č. DFB/24/0129
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0129
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, adaptér
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 183,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2024
- Dátum zverejnenia: 04.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2024 | Objednávame si u Vás aktualizáciu pokladní v celkovej predpokladanej sume 800 bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |