Faktúra č. DFB/24/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 370,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2023
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2023 | Objednávame si u Vás tlačiva podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |