Faktúra č. DFB/23/0321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 102,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2023 Objednávame si u Vás: materiál podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 0,00 € 24.03.2023 31.03.2023 Objednávka
041/2023 Objednávame si u Vás na tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1000€ bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 0,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť