Faktúra č. DFB/23/0259
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
- IČO: 31291295
- Adresa: Svatoplukova 3225/2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0259
- Popis fakturovaného plnenia: inventár do učebni OV
- Dátum doručenia: 20.10.2023
- Celková hodnota: 420,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (HV). Odhadovaná hodnota s DPH: 420,77€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ | 31291295 | 0,00 € | 17.10.2023 | 18.10.2023 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |