Faktúra č. DFB/22/0149
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0149
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 78,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2021
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2021 | Objednávame si u Vás tlačivá podľa prílohy. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |