Faktúra č. DFB/21/0387
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0387
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 1 020,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139/2021 | Objednávame si u Vás tonery podľa výberu Odhadovaná hodnota bez DPH: 900€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |