Faktúra č. DFB/21/0362
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0362
- Popis fakturovaného plnenia: 4 ks notebooky
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 2 085,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2021
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113/2021 | Objednávame si u Vás notebook -4 ks podľa špecifikácie v prílohe: odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1800€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |