Faktúra č. DFB/21/0305
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: SIETTEX s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0305
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - perá s potlačou
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 10,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2021 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800,00 bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. | 35828056 | 0,00 € | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Objednávka | |||||
| 099/2021 | Objednávame si u Vás reklamné predmety v celkovej predpokladanej hodnote 800eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | SIETTEX s.r.o. | 44189192 | 0,00 € | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |