Faktúra č. DFB/21/0304
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PAPIER LECHMAN s.r.o.
- IČO: 47102357
- Adresa: Močarianska 5067, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0304
- Popis fakturovaného plnenia: celofány, sáčky, stuhy
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 120,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2021
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2021 | objednávame si u Vás celofánové sáčky, stuhy v celkovej predpokladanej hodnote 125 eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 0,00 € | 03.11.2021 | 08.11.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |