Faktúra č. DFB/21/0274
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Peter Moško
- IČO: 41284933
- Adresa: Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0274
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky na LCD, klávesnice
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2021
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/2021 | Objednávame si u Vás čistiace peny, plastelínu a gél na klávesnice a monitory a LCD v celkovej predpokladanej hodnote 140eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Mgr. Peter Moško | 41284933 | 0,00 € | 14.10.2021 | 16.10.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |