Faktúra č. DFB/21/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál VP
  • Dátum doručenia: 25.06.2021
  • Celková hodnota: 198,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/2021 Objednávame si u Vás jedálenské kupóny v hodnote 3,83€/ks. Počet 500 ks. Odhadovaná hodnota plnenia 1915€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 06.07.2021 07.07.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť