Faktúra č. DFB/21/0023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0023
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 68,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2020
- Dátum zverejnenia: 04.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2020 | Objednávame si u Vás tlačivá na šk.rok 2020-2021 podľa prílohy. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH:300€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |