Faktúra č. DFB/20/0312
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0312
- Popis fakturovaného plnenia: vysavač, sačky do vysavača
- Dátum doručenia: 28.12.2020
- Celková hodnota: 104,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/2020
- Dátum zverejnenia: 31.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
086/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 1200eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELSATEX | 10804692 | 0,00 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |