Faktúra č. DFB/20/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.12.2020
  • Celková hodnota: 424,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2020
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť