Faktúra č. DFB/20/0303
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0303
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 1 505,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084/2020 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarní podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1400€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |