Faktúra č. DFB/20/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 04.09.2020
  • Celková hodnota: 4 859,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2020
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2020 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83/ks. Počet kupónov 1260 ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH 4830€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 31.08.2020 01.09.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť