Faktúra č. DFB/20/0188

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 21.08.2020
  • Celková hodnota: 61,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2020
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť