Faktúra č. DFB/20/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 05.06.2020
  • Celková hodnota: 4 859,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2020 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83/ks- Počet kupónov 1260ks. Odhadovaná hodnota plnenie 4825,80€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 02.06.2020 03.06.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť