Faktúra č. DFB/20/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostiedky
  • Dátum doručenia: 21.05.2020
  • Celková hodnota: 159,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť