Faktúra č. DFB/20/0067
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0067
- Popis fakturovaného plnenia: guma prádlová na šitie rúšok
- Dátum doručenia: 30.03.2020
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2020
- Dátum zverejnenia: 07.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2020 | Objednávame si u Vás gumu klobúkovú a gumu prádlovú celkovej predpokladanej hodnote 250eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Novák Ján Galantéria a textil Janka | 33264457 | 0,00 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |