Faktúra č. DFB/19/0379
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0379
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar ESPRESSO, elektromateriál
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 1 166,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138/2019 | Objednávame si u Vás kávovar, mikrovlnku a elektroinšt. materiál v celkovej predpokladanej hodnote 1200eur s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Unitech | 35341033 | 0,00 € | 23.12.2019 | 28.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |