Faktúra č. DFB/19/0363
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0363
- Popis fakturovaného plnenia: notebook, multifunkčné zariadenie, taška k notebooku
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/2019
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131/2019 | Objednávame si u Vás tovar (mimoriadne výsledky žiakov) podľa osobného výberu notebooky a tlačiareň.Predpokladaná výška plnenia s DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |