Faktúra č. DFB/19/0342
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0342
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 344,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |