Faktúra č. DFB/19/0335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0335
- Popis fakturovaného plnenia: inventár elektrický sporák, vysavač, chladnička
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 708,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2019
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113/2019 | Objednávame si u Vás: chladničku, el.sporák, vysávač, el.ohrievač a ďalší tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 1000eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELSATEX | 10804692 | 0,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |