Faktúra č. DFB/19/0332

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia el. spotrebičov kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 240,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť