Faktúra č. DFB/19/0329
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0329
- Popis fakturovaného plnenia: servis reg. pokladníc
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2019
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/2019 | Objednávame si u Vás počítačku mincí a opravu registračných pokladní v celkovej predpokladanej hodnote 300eur S DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |