Faktúra č. DFB/19/0309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: kazety, rezačka, USB kľuč
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 183,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť