Faktúra č. DFB/19/0266
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Cyril MAŠČUK
- IČO: 17294703
- Adresa: Nám. Slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0266
- Popis fakturovaného plnenia: 3 ks koberec, linoleum do kuchynky
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 539,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 091/2019
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/2019 | Objednávame si u Vás podložky pod kancelárske stoličky, linoleum vrátane pokládky v kuchynke na budove č. 1 v celkovej predpokladanej hodnote 500eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Cyril MAŠČUK | 17294703 | 0,00 € | 18.10.2019 | 19.10.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |