Faktúra č. DFB/19/0260
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0260
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, klávesnica, tlačiareň
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 425,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089/2019 | Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň so skenerom a farby do tlačiarne v celkovej predpokladanej hodnote 250 EUR bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 10.10.2019 | 19.10.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |