Faktúra č. DFB/19/0234
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0234
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 134,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2019
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO | 34331956 | 0,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Objednávka |