Faktúra č. DFB/19/0224
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0224
- Popis fakturovaného plnenia: počítače 4 ks, monitor, externý disk
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
086/2019 | Objednávame si u Vás 4ks PC, externý hdd disk a monitor liyama v celkovej predpokladanej hodnote 2500 eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |