Faktúra č. DFB/19/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0221
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál PG
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 299,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2019
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 3000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |