Faktúra č. DFB/19/0220
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: LedumKamara Sk s.r.l
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0220
- Popis fakturovaného plnenia: náplne do tlačiarni
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 94,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/2019
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/2019 | Objednávame si u Vás: originálny toner HP CF217A-black-2ks/47,47€/ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 94,94€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | LedumKamara Sk s.r.l | 48158836 | 0,00 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |