Faktúra č. DFB/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 17,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2012
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka: