Faktúra č. DFB/19/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 14.08.2019
  • Celková hodnota: 934,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2019 Objednávame si u Vás: jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,83€/ks. Predpokladaný počet kusov 800ks Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 3100€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 0,00 € 28.06.2019 29.06.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť