Faktúra č. DFB/19/0185
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0185
- Popis fakturovaného plnenia: registračné pokladne na odborný výcvik
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 1 479,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/2019
- Dátum zverejnenia: 10.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063/2019 | Objednávame si u Vás: pokladňu na odborný výcvik Euro 150/0 Flexy STD-3ks. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1200€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |