Faktúra č. DFB/19/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Gabriel Zahorčák KARLO
- IČO: 32687168
- Adresa: Andreja Hrehovčíka 1, 07101 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0174
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál Deň dobrosusedstva
- Dátum doručenia: 23.07.2019
- Celková hodnota: 555,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/2019
- Dátum zverejnenia: 02.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/2019 | Objednávame si u Vás: inventár podľa výberu (taniere, poháre, príbory..) Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Gabriel Zahorčák KARLO | 32687168 | 0,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |