Faktúra č. DFB/19/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0161
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 146,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029/2019 | Objednávame si u Vás: školské tlačivá podľa špecifikácie . Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |